zlnb210061Administrator2020-01-17T02:57:39Z2024-10-25T08:28:27Z2052-11.1.0.10314489EFD7DA9E041039B189084E29D0EF52880012540FalseFalse| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业生产发展专项资金(茶叶全产业链项目) | 项目编码 | 450000230450100030768 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | 501048-广西壮族自治区茶叶科学研究所 | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 500 | 0 | 500 | 436.6624 | 0.8733248 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 36.6624 | 36.66 |
| 年度绩效目标 | 通过开展六堡茶精深加工、仓储及陈化、品质控制、品牌展示推广、良繁推广等建设示范，为加快促进广西茶叶全产业链培育，推动广西茶产业高质量发展提供技术支撑。 | | | | | | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | 92.73 | 预算执行（10分） | 8.733248 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 茶叶良种繁育中心改造面积 | ≤5731.4平方米 | 4 | 5725.09 | 3 | 改造良种繁育中心水磨石地面面积2803㎡、通风窗及线路线缆改造覆盖面积2090㎡、阻燃隔间改造面积832.09㎡。 | 计算符号设置不当 |
| 采购固态发酵加工设施设备数量 | ≤27台（套） | 4 | 20 | 3 | 采购LRH-250F生化培养箱1台、MJ-250F-I霉菌培养箱1台、DHP-9272B电热恒温培养箱1台、IT-09A12磁力搅拌器2台、THZ-300C恒温培养摇床1台、BDW-86L650超低温冰箱1台、BBC-5SI生物安全柜1台、HWS-28电热恒温水浴锅1台、FE-28酸度计1台、SL-21接种灭菌器1台、LC-JLQ-1C菌落计数仪1台、BCD-515冰箱2台、SC-315NE冷藏柜2台、药品柜3台、ML41生物显微镜1台等20台仪器设备设施，应用于六堡茶固态发酵技术研究，创新六堡茶发酵传统工艺，精准控制六堡茶发酵中的微生物生长，大幅缩短发酵周期，提高茶叶发酵效率。 | 计算符号设置不当 |
| 采购精准加工设备数量 | ≤55台（套） | 4 | 49 | 3 | 购置精准加工设备共计49台（套）。其中：控温空湿设备19台、斗烘焙机3台、6CHZ-9烘焙提香机4台、20型转子揉切机1台、TYM-20型球磨超微粉碎机1台、川崎60K-S精揉机1台；H8摊青房空所处理组及数字化萎调横槽4台、萎凋机鲜叶失重率模块4套、阳光萎凋4套、40A上料机1台、60-D型电磁滚筒杀青机1台、25型4台组揉捻机组及控制系统1套、数字化多功能发酵系统1套。 | 计算符号设置不当 |
| 品牌展示及推广场地建设数量 | ≤1个 | 4 | 1 | 3 | 开展建设品牌展示及推广场地1个。 | 计算符号设置不当 |
| 改造仓储陈化设施个数 | ≤1个 | 4 | 1 | 3 | 建设了126m3六堡茶仓储陈化木仓1个。 | 计算符号设置不当 |
| 质量指标 | 经费支出合规率 | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 2023年该项目经费预算500万元，实际支出436.66万元，经费支出规范合理。 | |
| 设备及设施改造验收合格率 | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 各项设备及设施按要求改造、安装调试及验收 | |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目计划于2023年底前完成，实际于2023年11月29日完成。 | |
| 成本指标 | 茶叶良种繁育中心改造成本 | ≤145.52万元 | 2 | 105.43 | 2 | 对茶叶良种繁育中心水磨石地面、通风窗及线路线缆、阻燃隔间等设施实施改造，成本为105.43万元。 | |
| 改造仓储陈化设施建设成本 | ≤11.97万元 | 2 | 10.67 | 2 | 改造建设了六堡茶仓储陈化木仓1个，费用为10.67万元。 | |
| 品牌展示及推广场地建设成本 | ≤131.23万元 | 1 | 130.35 | 1 | 开展品牌展示及推广场地建设，费用支出130.35万元。 | |
| 精准加工设备购置成本 | ≤129.30万元 | 2 | 128.92 | 2 | 购置精准加工设备49台（套）等设施设备，费用为128.92万元。 | |
| 固态发酵加工设施设备购置成本 | ≤23万元 | 2 | 23 | 2 | 购置固态发酵加工设施设备20台（套），费用为23万元。 | |
| 茶园管护设施成本 | ≤15.83万元 | 1 | 14.39 | 1 | 支付日常茶园管护不锈钢们及门禁等设施成本14.39万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 茶叶产量增长率 | ≥7% | 30 | 7 | 29 | 截至自评日暂未见统计局发布2023年全区茶叶产量数值，预计增长幅度能达到7%以上，此项自评时暂按7%填报，具体数值届时以统计局等官方数据发布为准。通过项目实施，进一步提升广西茶产业发展示范带动能力，促进茶叶产业发展。 | 截至自评日暂未见统计局发布2023年全区茶叶产量数值，预计增长幅度能达到7%以上，此项自评时暂按7%填报，具体数值届时以统计局等官方数据发布为准。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 经现场访谈及满意度问卷调查，实施主体满意度为100%。 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 通过开展六堡茶精深加工、仓储及陈化、品质控制、品牌展示推广、良繁推广等建设示范，为加快促进广西茶叶全产业链培育，推动广西茶产业高质量发展提供技术支撑。全年目标全部完成。 |
| 绩效目标偏离原因分析 | 无 |
| 整改措施及建议 | 无 |
| 其他需说明问题 | 无 |
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